表4－18索引号：（审计机关名称）项目名称：器材（存货）实物盘存审计程序表审计期间＿＿＿＿项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．了解存货盘点的范围和时间，检查是否将对盘点范围内的所有存货...
表4－49索引号：项目名称：（审计机关名称）国外借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．查阅《贷款/信贷协定》和《转贷协定》，了解借款数额、借款用途、借款条件、...
表4－4索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：设备投资审计程序表审计期间＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制设备投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关...
表4－29索引号：项目名称：（审计机关名称）应收利费审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应收利费明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－19索引号：（审计机关名称）项目名称：待处理器材（流动资产）损失审计程序表项目执行单位：审计期间审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制流动资产盘盈、盘亏、毁损明细表，检查：（1）加总金额...
表4－50索引号：项目名称：（审计机关名称）国内借款（项目投资借款）审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制国内借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年...
表4－74索引号：项目名称：（审计机关名称）期后事项审计程序表项目执行单位：审计期间审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．通过向项目管理当局询问的方式，了解项目单位是否存在期后事项。询问的内容主要有：...
表4－76索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：或有损失审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．向项目单位管理当局询问其确定、评价与控制或有损失的有关方针政策和工作程...
表4－51索引号：项目名称：（审计机关名称）其他借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制其他借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－10索引号：项目名称：（审计机关名称）应收生产单位投资借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应收生产单位投资借款明细表，检查：（1）年初余额是...
表4－5索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：待摊投资审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制待摊投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－12索引号：项目名称：（审计机关名称）拨付所属投资借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制拨付所属投资借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年...
表4－16索引号：项目名称：（审计机关名称）器材（存货）审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制器材（存货）明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务...
表4－8索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：转出投资审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制转出投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－31索引号：（审计机关名称）项目名称：项目执行单位：应收票据审计程序表审计期间____审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应收票据明细表（列示票据的种类、号数、出票日期、票面金额、到期日...
表4－6索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：其他投资审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制其他投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－38索引号：项目名称：（审计机关名称）有价证券审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制有价证券明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－7索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：待核销项目支出审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制待核销项目支出明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的...
表4－1索引号：（审计机关名称）交付使用资产审计程序表审计期间____项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制交付使用资产明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表...
