表4－48索引号：（审计机关名称）项目资本和项目资本公积审定表审计期间＿＿＿＿项目名称：金额单位：项目执行单位：调整金额审计工作上年末未审计数底稿索引审定数号-审定数项目金额（+/-）报表数明细账：其中：...
表4－47索引号：项目名称：（审计机关名称）项目资本公积审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制项目资本公积明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务...
表4－49索引号：项目名称：（审计机关名称）国外借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．查阅《贷款/信贷协定》和《转贷协定》，了解借款数额、借款用途、借款条件、...
表4－4索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：设备投资审计程序表审计期间＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制设备投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关...
表4－50索引号：项目名称：（审计机关名称）国内借款（项目投资借款）审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制国内借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年...
表4－51索引号：项目名称：（审计机关名称）其他借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制其他借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－5索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：待摊投资审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制待摊投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－8索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：转出投资审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制转出投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－6索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：其他投资审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制其他投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－7索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：待核销项目支出审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制待核销项目支出明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的...
表4－1索引号：（审计机关名称）交付使用资产审计程序表审计期间____项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制交付使用资产明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表...
企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表填报日期:年月日金额单位:元(列至角分)行次准备金类别期初余额本期转回额本期计提额期末余额12341坏（呆）账准备1259556015215122222存货跌价准备64,51...
表3－21索引号：（审计机关名称）项目工程建设业务循环符合性测试程序表审计期间：＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试测试程序执行情工作底稿重点况说明索引号项目法人履行职责1．取得建设单位的营业执照、...
表3－31索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿――汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序号测试过程记录索引号测试结论审计人员：审计日期：复核人员：...
表3－9索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制调查表审计期间______项目名称：项目执行单位：调查内容不适评是否用价总体情况1．相关职责是否分离：（1）资金收支明细与总账记录职责？（2）资金支...
表3－22索引号：（审计机关名称）项目工程建设业务循环内部控制符合性测试工作底稿――汇总工作底稿审计期间_______项目名称：项目执行单位：序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论审计人员：审计日期：复核人...
表3－8索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：项目工程建设业务循环调查表审计期间：＿＿＿＿＿调查内容是否不适用评价项目法人履行职责1．是否按照国家规定建立项目法人？2．机构是否健全？3．是否制...
