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首页文档Tag聚合标签“报销”的相关文档
标签“报销”的相关文档，共120条
  • 月度电话报销费用统计表

    月度电话报销费用统计表

    月度电话报销费用统计表人员报销话费公司领导正职：880元部门领导主管、助理副职：860元800元660元物资采购员1200元其他有关人员200元

    2024-05-2548710.88 KB20
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  • 差旅费报销单（外企）

    差旅费报销单（外企）

    Name(员工姓名)[公司名称]差旅费报销单（外企）￥0.00Employee#(员工ID)￥0.00Dept.Name(部门名称)FinalEstimate（结算情况）E-mail(电子邮件)TotalAdvancedFunds(预支金额)PhoneNO.(联系电话)ReimbursementAmoun...

    2024-05-2524738 KB6
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  • 差旅费报销单

    差旅费报销单

    [公司名称]差旅费报销单填表日期：2024年5月25日出差人姓名所属部门至：出差地点起止日期自：出差天数天出差事由金额种类票据张数开支金额核准金额出差地点天数标准￥0.00￥0.00交车船费出￥0.00通市内交通费差￥...

    2024-05-25158040.5 KB13
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  • 报销单

    报销单

    报销单单据号：简要说明：证件号码票据期限职务从报销人基本信息至姓名车船机票部门说明住宿餐饮通信市内交通其它费用小计日期合计预支款总计审批人签字说明申请人签字报销日期:5/25/2024

    2024-05-2521120 KB30
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  • 员工出差旅费报销清单

    员工出差旅费报销清单

    员工出差旅费报销清单部门处科室年8月18日姓名王荣职别业务经理起共计4日附单据6张止住宿###月日地点车费餐费杂费###其他合计2/15/2###021/106/2起讫######$-###$210.00021/107/2#########$298.00021/108/2合肥—...

    2024-05-2590112.55 KB20
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  • 员工外勤费用报销单

    员工外勤费用报销单

    员工外勤费用报销单姓名部门报销日期报销金额（小写）序号费用种类千百拾元角分0001交通费0002资料费0003补贴费0004交际费0005其他总计大写总经理财务主管审核人经办人单备注

    2024-05-25468186.53 KB17
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  • 午餐补助费用报销单

    午餐补助费用报销单

    午餐补助费用报销单序号姓名职位9月份出勤天数午餐日补/元合计12王荣行政主管28719634周国菊销售主管28719656葛丽财务主管28719678王磊销售助理267182910刘泰人事主管2871801112周礼会计28718013陶莉莉收款员2972...

    2024-05-2528312.17 KB7
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  • 报销单

    报销单

    外勤报销单姓名林小旭联系电话2324007所属部门资料部职工编号ZL1003报销费用类型单价备注交通费￥123.00住宿费￥236.00#VALUE!补贴费￥215.00报销日期2005年7月23日交际费￥436.00其他￥238.00合计￥1,248.00人民...

    2024-05-25193924 KB16
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  • 出差旅费报销单

    出差旅费报销单

    出差旅费报销单单位华云集团A分公司￥209.00填报日期洽谈商务9/24/2012出差事由出差人廖晓起止时间及地址飞机火车长途汽车通宵乘车补助市内交通及生活补助月日起点月日终点金额金额金额金额天数91成都93北京￥1,5...

    2024-05-25145612.72 KB19
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  • 差旅费报销清单

    差旅费报销清单

    请输入公司名称差旅费报销单报销人部门职务出差地点起始日期出差天数出差事由项目结束日期报销日期车船机费金额票据（张）项目金额宿费途中膳补费0.00原借支金额0.00其他杂费大写报核销旅费数小写销小计合应交回...

    2024-05-2581156.5 KB7
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  • 差旅费报销单

    差旅费报销单

    支付证明单科目：年编号：部门项目名称预算科目摘要及用途财务主管证明/验收人金额人民币大写人民币小写不能取得单部门主管据的原因经手人领导批示会计出纳领款人个差旅费报销单员工姓名所属部门职务出差时间结束...

    2024-05-2578518.86 KB11
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  • 差旅费报销单

    差旅费报销单

    xxxxxxxxxxx公司单位：元差旅费报销单XXXX年XX月XX日出差人：XX事由：XXX起止时间及地点交通费餐费补贴住宿费月日起点月日终点人交通工交补金额餐补天金额住宿天金额数具标准标准数标准数111成都114遂宁1长途汽实...

    2024-05-2559242.5 KB13
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  • 差旅报销单

    差旅报销单

    发票粘贴处注意:拿到发票后,请根据发票背后的电话、税务网站或上网查找相关税务网站鉴别发票真伪。北京日讯在线科技有限公司差旅费用报销单2010年12月13日预支旅费:部门:上海分公司出差人姓名：报销人:出差申请单...

    2024-05-2544438 KB28
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  • 付款报销单

    付款报销单

    凭证封面20年月日编号单位名称第册共册凭证名称册数自第号至第号止共计张起讫编号起讫日期自20年月日至20年月日财务主管装订xxxxx责任有限公司旅费报销单部门姓名20年月日填出差借支事由出差经过伙食未做卧铺单据...

    2024-05-2563515.29 KB2
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  • 差旅费用报销单

    差旅费用报销单

    差旅费报销单部门年月日出差人出差事由出差补贴出发到达交通费月日地点月日地点单据金额人数天数张数项目单据其他费用张数金额住宿费汽油费市内车费办公用品费合计合计人民币报销总（大写）额审核：证明：领款人...

    2024-05-25178011.37 KB2
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  • 费用报销流程图

    费用报销流程图

    费用报销流程图经办人将合法票据粘贴再粘贴单据实填写支出凭单经办人和证明人在票据背后签章部门负责人审批签字明确开支经费财务审核制单经费

    2024-05-25184033.84 KB20
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  • 报销单

    报销单

    单据号：报销单目的：部门票据期限职务从雇员信息经理至姓名说明住宿交通汽油膳食电话招待杂费合计身份证号雇员号日期小计预支总计审批人签字说明

    2024-05-25133821 KB27
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  • 财务用费用报销单

    财务用费用报销单

    费用报销单报销部门：年月日单据及附件张用途金额备注提款人签名合计人民币合计（大写）拾万仟佰拾元角原借款：元应退余款：元流程说明：申请人部门主管财务财务主管总经理立账传票编号请款需大小写金额一致，如...

    2024-05-24129798 KB20
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  • 公司使用差旅费报销单

    公司使用差旅费报销单

    差旅费报销单姓名提交日期部门核准人日期每公里补贴暂无应得补贴￥0.00日期费用说明交通费住宿费短程交通费（租车、餐饮费会议费每公里补贴行程补贴其他开销当前汇率使用货币种人民币￥汽油和出租车费）（仅适用...

    2024-05-24145563 KB19
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  • 00差旅费报销单

    00差旅费报销单

    姓名：差旅费报销单时间：XX年XX月XX日起日止日合各项补助费车船杂支月日计天天数伙标食准补助金额天数住标宿准补助金额票价未买标卧准铺补金助额夜过1间2乘小硬时座补超助火车费汽车费数月日合计人民币大写万仟...

    2024-05-2460117.96 KB18
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