表3－11索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿序号――汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿＿测试过程记录工作底稿索引号测试审计日期：复核人员：复核日期：结...
表3－5（审计机关名称）索引号：提款报账业务循环内部控制调查表不适评项目名称：项目执行单位：审计期间＿＿＿＿＿是否用价调查内容计划管理1．是否按规定编制下一年度的提款报账计划？2．向同级财政部门或上级...
表3－10索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试执行工作底稿索引重点测试程序情况号说明计划管理1．通过观察和询问等方式，了解项目...
