股权转让情况汇总表按转让类型分类按转让情形判定分类已征税款（万）其中：市局转涉及股工商登外经贸已核其中：自然法人法人非居实行核局文件自然人定征收企业所管征局记变股更权数权数转让股权转实数转人自然人...
表3－7索引号：（审计机关名称）存货业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适评用价验收1．对所有自行采购的或上级主管部门转来的货物是否均编制了验收报告？2．是否有...
表3－6索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容不适评是否用价总体情况1．请购、采购、验收职责是否与发票传递、应付账款明细账登记、总...
表3－5（审计机关名称）索引号：提款报账业务循环内部控制调查表不适评项目名称：项目执行单位：审计期间＿＿＿＿＿是否用价调查内容计划管理1．是否按规定编制下一年度的提款报账计划？2．向同级财政部门或上级...
一般纳税人固定资产进项税金调查表说明：1.本表按增值税申报报表时间填写（既本页填写会计年度去年12月份至今年4月份发生的固定资产间为5月份；表06填写会计年度本年5月份发生进项，增值税申报时间为6月份；以此...
表3－9索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制调查表审计期间______项目名称：项目执行单位：调查内容不适评是否用价总体情况1．相关职责是否分离：（1）资金收支明细与总账记录职责？（2）资金支...
表3－8索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：项目工程建设业务循环调查表审计期间：＿＿＿＿＿调查内容是否不适用评价项目法人履行职责1．是否按照国家规定建立项目法人？2．机构是否健全？3．是否制...
表2－3索引号：（审计机关名称）项目名称：项目执行单位：会计电算系统基本情况调查表审计期间硬件设备制造商编写或修改程序人情况设备系列/型号操作系统名软件应用软件名情况软件来源程序修订和使用人应打印明细...
(审计机关名称)索引号：关联方和关联交易调查表与本企业关系会计期间__________被审计企业：与本企业关系关联方名称关联方名称关联方名本项备注关联交易合计材料采购日期：复核人员：复核日期：产品销售劳务提供...
索引号：被审计企业：（审计机关名称）会计系统内部控制调查表设备制造商（二）会计电算化（1）硬件会计期间情况设备系列/型号编写或修改程序人操作系统名打印明细账人软件（列明各明细账的打印人姓名）应用软件...
（审计机关名称）索引号：企业会计政策调查表会计期间________当期变化情况被审计企业：复核日期：序号项目一贯政策1执行何种财务制度2执行何种会计制度3各种适用税率4合并报表编制范围5具体会计政策（1）记账本...
索引号：（审计机关名称）会计系统内部控制调查表（二）会计电算化（3）会计期间被审计企业：测试内容是否不适用评价38．是否有适当的防雷设备和措施以防范雷电对机房、设备的毁坏？39．是否有安全可靠的接地设备...
索引号：（审计机关名称）会计系统控制调查表（一）会计系统会计期间_______被审计企业：调查项目内容是否不适用评价1、会计机构和会计人员（1）财务会计机构是否独立？（2）财务会计机构是否健全？（3）财务会计...
