索引号：被审计企业:（审计机关名称）要素费用明细检查表页次：1审计程序执行情工作底稿况说明索引号1.审查材料费用（1）材料领用数量减去月底“假退库”数量，与当月生产计划或加工作业量、耗电量等与材料耗用量...
索引号：（审计机关名称）资本公积审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况工作底稿说明索引号1．取得或编制资本公积明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2．检查明细...
表Y-9：索引号：（被审计企业名称）审计方案执行情况核对表工作底稿会计期间或截止日被审计企业：项目是否不适用1.上年度审计所结转下来的事项是否全部处理？2.各项审计程序是否全部完成？3.审计范围是否完全没有...
索引号：被审计企业名称:（审计机关名称）货币资金审计程序表执行情况工作底稿页次：2说明索引号审计程序⑴审查外埠存款①审阅外埠存款明细账，将其与有关记账凭证及原始凭证进行核对，并检查开立外埠存款的手续...
索引号:(审计机关名称)应付票据审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情工作底稿况说明索引号1．取得或编制应付票据明细表，复核其加计数是否准确,并与明细帐、总账和报表有关项目进行核对。2．实施分析性复核...
