（审计机关名称）索引号：长期投资审计程序表页次：被审计企业:审计程序执行情工作底稿索况说明引号1.取得或编制长期投资明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.实施分析性复...
索引号:(审计机关名称)待处理财产损溢审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情工作底稿况说明索引号1．取得流动资产盘亏、毁损、盘盈明细表，取得固定资产盘亏、毁损、盘盈明细表；复核其加计数是否准确，并与...
被审计企业：（审计机关名称）索引号：递延资产审计程序表页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制递延资产明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2．抽查递延...
索引号：（审计机关名称）在建工程审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制在建工程明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2．实施分析...
索引号：（审计机关名称）页次：被审计企业：固定资产清理审计程序表执行情审计程序况说明工作底稿索引号1．取得固定资产清理明细表，复核其加计数是否正确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2．抽查固...
索引号：被审计企业:（审计机关名称）应收账款函证明细审计程序表页次：1审计程序执行情况工作底稿说明索引号1．向债务人发询证函。确定函证对象，在审计人员直接控制下，向欠款单位发函，证实应收账款余额。在采...
索引号:被审计企业:(审计机关名称)页次:预付账款审计程序表执行情工作底稿审计程序况说明索引号1．取得或编制预付账款明细表，复核加计数额是否正确，并与明细账、总账和报表的余额进行核对。2．实施分析性复核。...
(审计机关名称)索引号:应收票据审计程序表页次:被审计企业名称:执行情工作底稿审计程序况说明索引号1．取得或编制应收票据明细表，复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和会计报表的余额进行核对。2．实施分析...
索引号：（审计机关名称）存货明细科目明细审计程序表被审计企业：页次：1审计程序执行情况说工作底稿明索引号1．抽查材料采购和原材料明细账、记账凭证及原始凭证（1）审阅购货发票和采购合同，检查购入价格的正...
索引号：银行往来询证函×××银行编号：×××（审计机关名称）审计组正在对×××（被审计企业名称）进行审计，按照《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国国家审计基本准则》的规定，应当询证×××（被...
索引号：被审计企业名称:（审计机关名称）货币资金审计程序表执行情况工作底稿页次：2说明索引号审计程序⑴审查外埠存款①审阅外埠存款明细账，将其与有关记账凭证及原始凭证进行核对，并检查开立外埠存款的手续...
索引号：被审计企业:（审计机关名称）应收账款审计程序表页次：1审计程序执行情况工作底稿说明索引号1.取得或编制应收账款明细表，复核其加计数，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对；取得或编制坏账准备审...
索引号：被审计企业：(审计机关名称)其他应收款审定表项目报表期初数截止日金额单位：报表期末数：其中：金额调整借（贷）交叉索引号审定数调整分录：结论：审计人员：审计日期：复核意见：复核人员：复核日期：
索引号:被审计企业名称:(审计机关名称)页次:1存货审计程序表审计程序执行情工作底稿况说明索引号1．取得或编制存货明细表，复核其加计数是否准确，并与各存货项目明细账、总账和报表有关项目进行核对。2．实施分...
索引号：（审计机关名称）项应收账款函证分析表目欠款户数%金额%1．函证情况（1）已发出积极函证信的欠款户（2）已发出消极函证信的欠款户（3）采用其他审计手续审计欠款户（4）未经证实的欠款户应收账款总户数2...
