表4－50索引号：项目名称：（审计机关名称）国内借款（项目投资借款）审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制国内借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年...
表4－74索引号：项目名称：（审计机关名称）期后事项审计程序表项目执行单位：审计期间审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．通过向项目管理当局询问的方式，了解项目单位是否存在期后事项。询问的内容主要有：...
表4－76索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：或有损失审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．向项目单位管理当局询问其确定、评价与控制或有损失的有关方针政策和工作程...
表4－51索引号：项目名称：（审计机关名称）其他借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制其他借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－10索引号：项目名称：（审计机关名称）应收生产单位投资借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应收生产单位投资借款明细表，检查：（1）年初余额是...
表4－5索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：待摊投资审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制待摊投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－12索引号：项目名称：（审计机关名称）拨付所属投资借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制拨付所属投资借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年...
表4－16索引号：项目名称：（审计机关名称）器材（存货）审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制器材（存货）明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务...
表4－8索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：转出投资审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制转出投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－31索引号：（审计机关名称）项目名称：项目执行单位：应收票据审计程序表审计期间____审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应收票据明细表（列示票据的种类、号数、出票日期、票面金额、到期日...
表4－6索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：其他投资审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制其他投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－38索引号：项目名称：（审计机关名称）有价证券审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制有价证券明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－7索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：待核销项目支出审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制待核销项目支出明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的...
表4－1索引号：（审计机关名称）交付使用资产审计程序表审计期间____项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制交付使用资产明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表...
索引号：（审计机关名称）盈余公积审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况工作底稿说明索引号1．取得或编制盈余公积明细表，分别列示法定盈余公积、任意盈余公积和法定公益金，复核其加计数是否准确，并与...
索引号：（审计机关名称）未分配利润审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况工作底稿说明索引号1．取得或编制未分配利润明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2．检查...
索引号：（审计机关名称）被审计企业：长期借款审计程序表审计程序页次：1．取得或编制长期借款及利息费用明细表，复核其加计数是否准确，并与明执行情况说明工作底稿索引号细账、总账和报表有关项目进行核对。2...
被审计企业:索引号：（审计机关名称）损益表明细审计程序表执行情工作底稿况说明索引号页次：1审计程序1．检查和评价损益表有关的审计证据（1）复查和评价产品销售收入等审计证据。对照收入确认标准复查产品销售...
被审计企业：（审计机关名称）索引号：长期应付款审计程序表执行情况说明工作底稿索引号页次：审计程序1．取得或编制长期应付款明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2．实施...
索引号：（审计机关名称）资本公积审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况工作底稿说明索引号1．取得或编制资本公积明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2．检查明细...
