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    公司采购控制一览表币别:人民币统计截止日:供应商合同总额到货记录发票预计付款时间金额时间金额合同号时间号码金额时间2009000160000020090215300003153000020090002300000合计列数可据企业实际增减,此表是一...

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    表2-9控制风险与符合性测试的范围和抽样规模对照表控制风险控制风险系数符合性测试的范围和抽样规模高水平100%不进行符合性测试中等范围、中等样本量中等50%大范围、多样本量低水平10%表2-10审计风险三要素间的关...

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