索引号：被审计企业：（审计机关名称）会计系统内部控制调查表设备制造商（二）会计电算化（1）硬件会计期间情况设备系列/型号编写或修改程序人操作系统名打印明细账人软件（列明各明细账的打印人姓名）应用软件...
被审计企业：（审计机关名称）索引号：会计系统内部控制调查问卷调查内容否不适用评价（二）会计电算化（2）会计期间是1.会计电算化系统软件是否为购买的正版软件？2.是否具有相应的软件维护和技术支持力量？3.如...
索引号：（审计机关名称）会计系统内部控制调查表（二）会计电算化（3）会计期间被审计企业：测试内容是否不适用评价38．是否有适当的防雷设备和措施以防范雷电对机房、设备的毁坏？39．是否有安全可靠的接地设备...
内部控制测试具体审计方案表执行情况工作底稿索业务循环名称：说明引号所影响的会计科目：所取得的内部控制保证程度系数：测试程序审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：
索引号：（审计机关名称）会计系统控制调查表（一）会计系统会计期间_______被审计企业：调查项目内容是否不适用评价1、会计机构和会计人员（1）财务会计机构是否独立？（2）财务会计机构是否健全？（3）财务会计...
哒哒文库：www.dadawk.cn微信添加【dadawk01】海量公文范文，朋友圈每天更新高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济和业务活动的风险进行防范...
哒哒文库网址：www.dadawk.com微信添加【dadawk01】海量公文范文，朋友圈每天更新关于银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持“从严治行”，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格...
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哒哒文库：www.dadawk.cn微信添加【dadawk01】海量公文范文，朋友圈每天更新学校政府采购内部控制制度第一章总则第一条：为规范单位政府采购行为，建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内...
哒哒文库网址：www.dadawk.cn微信添加【dadawk01】海量公文范文，每天更新XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度为规范政府采购行为，提高政府采购效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法...
哒哒文库：www.dadawk.com微信添加【dadawk01】海量公文范文，朋友圈每天更新财政局内部控制基本制度第一章总则第一条为进一步强化对权力的监督和制约，有效防控廉政风险及其他风险，切实提高财政管理水平，根据...
哒哒文库网址：www.dadawk.cn微信添加【dadawk01】海量公文范文，每天更新内部控制制度目录全网最全公文库，素材这一个就够了！公众号【哒哒办公】防丢失QQ【5346405】哒哒文库网址：www.dadawk.cn微信添加【dada...
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精品1内部控制的目标是什么？内部控制的目标可以分为两个层次。1第一层：战略层次，战略目标。反映了管理层就主体如何努力为其利益相关者创造价值作出的选择。2第二层次：业务层次；包括四个目标，经营目标：包括...
山东理工大学成人高等教育内部控制与风险管理复习题-V单选题）应当对股东大会负贵，监督高管人员依法履行职贵。A、董事会B、独立董事C、总经理D、监事会2、企业应当在董事会下设立（人负责审査企业内部控制,监督...
36557--东北财经大学内部控制与风险管理期末备考题库36557奥鹏期末考试题库合集单选题：（1）对内部控制无效性理解错误的是()。A.内部控制政策和措施有与法律法规相抵触的地方B.内部控制制度设计不够完整合理C.在...
一．内部控制与风险管理的关系(一)两者的概念和内容内部控制是指管理层、审计委员会及其他各方进行的，旨在加强风险管理、增大实现既定目标的可能性的机会。内控有3个目标：保证实现银行运行的效果与效率、财务报...
