哒哒文库：www.dadawk.com微信添加【dadawk01】海量公文范文，朋友圈每天更新行政事业单位内部控制风险评估报告20XX最新篇重要和重大风险因素风险分析是针对已经识别的风险进行分析,分析其产生原因、发生的可能性...
哒哒文库：www.dadawk.com微信添加【dadawk01】海量公文范文，朋友圈每天更新行政事业单位内部控制报告管理制度官方解读日前，财政部印发《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(下称《管理制度》)，要求全...
哒哒文库：www.dadawk.com微信添加【dadawk01】海量公文范文，朋友圈每天更新行政事业单位内部控制工作情况报告范文精选两篇随着人们自身素质提升，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。...
哒哒文库：www.dadawk.com微信添加【dadawk01】海量公文范文，朋友圈每天更新20XX行政事业单位内部控制工作方案行政事业单位内控建设的整体思路清晰的思路才是关键,整个内部控制流程要有这个思路做引导，那么下边...
哒哒文库：www.dadawk.com微信添加【dadawk01】海量公文范文，朋友圈每天更新20XX行政事业单位内部控制规范培训心得体会关于做好行政事业单位内部控制有关要求,建立内部控制领导小组，那么下边就是小编收集的一些...
哒哒文库：www.dadawk.com微信添加【dadawk01】海量公文范文，朋友圈每天更新20XX年行政事业单位内部控制工作情况报告精选四篇总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结...
《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》要点解读2023年12月01目的及意义目录02具体要点©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。03德勤中国观察04德勤中国助力《关于强化上...
表3－7索引号：（审计机关名称）存货业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适评用价验收1．对所有自行采购的或上级主管部门转来的货物是否均编制了验收报告？2．是否有...
表3－19索引号：（审计机关名称）存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿―――汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论审计人员：测试日期:复核人员：...
表3－18索引号：（审计机关名称）存货业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试测试程序执行情工作底稿重点况说明索引号验收1．取得货物验收报告，检查货物收取的证据。...
表3－6索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容不适评是否用价总体情况1．请购、采购、验收职责是否与发票传递、应付账款明细账登记、总...
表3－11索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿序号――汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿＿测试过程记录工作底稿索引号测试审计日期：复核人员：复核日期：结...
表3－5（审计机关名称）索引号：提款报账业务循环内部控制调查表不适评项目名称：项目执行单位：审计期间＿＿＿＿＿是否用价调查内容计划管理1．是否按规定编制下一年度的提款报账计划？2．向同级财政部门或上级...
表3－10索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试执行工作底稿索引重点测试程序情况号说明计划管理1．通过观察和询问等方式，了解项目...
表3－31索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿――汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序号测试过程记录索引号测试结论审计人员：审计日期：复核人员：...
表3－9索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制调查表审计期间______项目名称：项目执行单位：调查内容不适评是否用价总体情况1．相关职责是否分离：（1）资金收支明细与总账记录职责？（2）资金支...
表3－30索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试测试程序执行情工作底稿重点况说明索引号总体情况1．抽取一定数量收支凭证，查明...
