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表3-5(审计机关名称)索引号:提款报账业务循环内部控制调查表不适评项目名称:项目执行单位:审计期间_____是否用价调查内容计划管理1.是否按规定编制下一年度的提款报账计划?2.向同级财政部门或上级...
表3-10索引号:(审计机关名称)提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间_____项目名称:项目执行单位:测试执行工作底稿索引重点测试程序情况号说明计划管理1.通过观察和询问等方式,了解项目...
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