(审计机关名称)索引号：关联方和关联交易调查表与本企业关系会计期间__________被审计企业：与本企业关系关联方名称关联方名称关联方名本项备注关联交易合计材料采购日期：复核人员：复核日期：产品销售劳务提供...
索引号：（审计机关名称）企业外派机构和公司清单会计期间_______被审计企业：机构、公司名称性成立投资资产净资销售收主营与本企业总经地理位联系电质日期额总额产入业务往来账理置话资料提供人员：复核人员：复...
索引号：（审计机关名称）企业市场竞争情况说明会计期间________被审计企业：1、国内企业间的竞争（1）主要竞争对手及估计其占有率、市场位置市场占有率市场区域（填至省）被审计企业名称：竞争对手（填全称）：...
索引号:（审计机关名称）企业主要产品及工艺流程说明会计期间__________被审计企业：（1）主要产品（指企业的主产品）产品种类主要用途实际产量设备设计能力（按大类填写）（主要的直接用途）（2）主要生产设备(...
索引号：（审计机关名称）企业重大改组、购并情况说明会计期间――――被审计企业：1、重大收购、兼并事件被购并企业政府批文合同（协购并购并审计后净资购买价格产额名称议）编号方式时间2、重大股权转让转让对...
索引号：（审计机关名称）企业所属公司和经济实体表会计期间被审计企业：成立投资资产总净资销售收主营与本企业总经地理联系公司或经济性质日期额额产入业务往来账理位置电话实体名称资料提供人员：复核人员：复...
索引号：被审计企业：（审计机关名称）企业采购情况说明1、主要供应商名单会计期间_______供应商名称供应材料名称2、主要原材料的供应（1）企业生产所需主要原材料以及占总成本的大致比例（2）企业主要原材料来源...
索引号：被审计企业：（审计机关名称）会计系统内部控制调查表设备制造商（二）会计电算化（1）硬件会计期间情况设备系列/型号编写或修改程序人操作系统名打印明细账人软件（列明各明细账的打印人姓名）应用软件...
索引号：（审计机关名称）企业重大投资及资本性支出情况说明会计期间___________被审计企业：批准文号预算总额已完成投资资金来源预计回收期或文件编项目项目编号号名称资料提供人员：复核人员：复核日期：（“重...
（审计机关名称）索引号：企业会计政策调查表会计期间________当期变化情况被审计企业：复核日期：序号项目一贯政策1执行何种财务制度2执行何种会计制度3各种适用税率4合并报表编制范围5具体会计政策（1）记账本...
索引号：(审计机关名称)审前调查会议记录表会计期间_______被审计企业：会议主题：会议日期：被审计企业参加人员审计机关参加人员姓名部门职务姓名职务会议内容：记录人：日期：复核人员：复核日期：
（审计机关名称）索引号：企业主要文件清单合作方会计期间_______1．企业营业执照复印件2．企业成立合同、协议或章程复印件3．企业纳税鉴定文件复印件4．重要投资合同投资项目合同编号投资总额本企业投资额批准文...
被审计企业：（审计机关名称）索引号：会计系统内部控制调查问卷调查内容否不适用评价（二）会计电算化（2）会计期间是1.会计电算化系统软件是否为购买的正版软件？2.是否具有相应的软件维护和技术支持力量？3.如...
索引号：（审计机关名称）会计系统内部控制调查表（二）会计电算化（3）会计期间被审计企业：测试内容是否不适用评价38．是否有适当的防雷设备和措施以防范雷电对机房、设备的毁坏？39．是否有安全可靠的接地设备...
索引号：（审计机关名称）（被审计企业名称）组织结构图总公司生产部门销售部门采购部门技术部门财务部门人事部门公公公公公公公公公司司司司司司司司司（企业组织结构图应包括各职能部门、直接管理的下属公司，...
索引号：（审计机关名称）企业基本情况表会计期间_____被审计企业名称（中文）法人代表（英文）电话法定地地址经济性质所属开业日邮编经营范围总资产行业期投资者名称经营期限净资营业税后利润产区产额收入实收资...
索引号：（审计机关名称）会计系统控制调查表（一）会计系统会计期间_______被审计企业：调查项目内容是否不适用评价1、会计机构和会计人员（1）财务会计机构是否独立？（2）财务会计机构是否健全？（3）财务会计...
索引号：（审计机关名称）企业享受特殊政策说明会计期间__________被审计企业：简要说明适用于本行业或本企业的特殊（优惠）政策，如财政、税收、贷款条件等。1、国家计划调控政策（1）计划内销售数量、销售价格...
索引号：（审计机关名称）企业历史沿革说明会计期间______被审计企业：企业历史沿革说明：资料提供人员：复核人员：日期：（填写企业成立时间、背景，现有生产规模、资产规模及生产能力，简述企业发展过程。）
