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行政事业单位财务内控管理制度
行政事业单位财务内控管理制度篇一:行政事业单位内部控制制度承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本）第一章总则第一条为了确保行政...
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科研专项经费财务内控管理制度
科研专项经费财务内控管理制度第一章总则第一条为了规范和加强对我公司科研经费的管理，合理有效地使用科研经费，保证研究工作的开展，促进...
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公司财务内控管理制度
股份有限公司财务管理内控制度第一章总则第一条为了加强XXX各分子公司的财务管理，不断规范和统一财务管理行为，提高财务管理工作质量,现依...
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工会财务内控管理制度
工会财务内控管理制度根据《工会法》、《会计法》及有关财务管理的规定，结合我单位工作实际制定本制度。一、会计岗位责任制度1、认真贯彻...
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财务内控制度
财务管理内控制度根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》，结合本站的具体情况特制定本财务管理内控制度。...
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财务内控检查整改意见反馈表.xlsx
财务内控检查整改意见被检查单位：主要问题序号问题摘要事例说明存在的潜在风险12345678910111213141516171819202122232425检查小组：日期...
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财务内控管理制度汇编
湖北大悟山水文旅发展有限公司财务内控管理制度汇编（财务部内部讨论修订稿）财务管理部2018年05月1目录第一部分部门组织架构第二部分部门...
2024-08-297841.44 MB24
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财务内控管理制度
财务内控管理制度1目的规范财务预算、核算、收支、会计电算化操作以及资金、资产等的管理，提高财务管理效率，维护公司及投资人等有关方面...
2024-08-2950217.21 KB17
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财务管理内控制度审计方案
财务管理内控制度审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司****年审计工作计划，对****开展财...
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公司内控管理制度
第一章：财务管理第一部分：会计制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管...
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洞察消费品行业上市财务及内控重点问题-11页
洞察消费品行业上市财务及内控重点问题目录一、消费品行业发展趋势1、消费需求多元化，消费者更关注产品质量和功能.........................................12、销售模式多样化，新品牌更重视产品力提升和品牌...
2024-07-013351.24 MB6
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控制环境和会计系统内控调查结论
表3－1索引号：（审计机关名称）项目名称：控制环境和会计系统内控调查结论项目执行单位：审计期间＿＿＿＿序号项目控制程序备注强弱1决策和管理2组织机构3管理制度4人员配备5信息系统6内部审计7会计机构和会计人...
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控制环境和会计系统内控调查结论-2会计系统调查表控制环境调查表
表3－3索引号：（审计机关名称）会计系统调查表审计期间______项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适用评价1．会计机构和会计人员（1）财务会计机构是否独立？（2）财务会计机构是否健全？（3）财务会计人员...
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控制环境和会计系统内控调查结论-1控制环境调查表
表3－2索引号：（审计机关名称）控制环境调查表审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适用评价1．决策和管理（1）高层管理是否重视和了解内部控制(与项目单位负责人交谈)？（2）重大财务活动是否...
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审计准备内控调查
（一）会计报表编制与报送内部控制调查索引号E01-01编号问题是否备注1有无专人负责编制会计报表？2负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分?3是否按会计制度规定的格式和要求编制?4是否按会计制度的格式和要...
2024-05-24113791 KB13
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审计准备内控评分表
内部控制审计评价表（企业）索引号Ｅ１－0编号被审计单位名称：审计人员年月日序号内部控制类别制度建立情况健全性有效性得评备注已建数未建数分分1会计报表编制与报送内部控制调查00#DIV/0!02货币资金的内部控制...
2024-05-24156684.5 KB9
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内控调查
预算管理情况内部控制调查表索引号A1-1问题是否备注1．是否根据单位发展计划和任务编制年度收支计划？2．预算安排是否科学、合理，预算追加是否有依据？3．预算基础资料是否完整？4．专项资金是否做到专款专用？5...
2024-05-24127568 KB30
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内控评分表
内部控制审计评价表（行政）索引号A１－0被审计单位名称：编号审计人员年月日序号内部控制类别制度建立情况健全性有效性备注得评已建数未建数分分1预算管理情况内部控制调查表00#DIV/0!02货币资金的内部控制调查...
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沙运司企业内控工作科学发展观调研报告
哒哒文库：www.dadawk.com微信添加【dadawk01】海量公文范文，朋友圈每天更新沙运司企业内控工作科学发展观调研报告沙运司企业内控工作科学发展观调研报告公司学习实践科学发展观领导小组并第六检查指导组：在公...
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邮储银行关于内控达标年活动的总结
哒哒文库：www.dadawk.com微信添加【dadawk01】海量公文范文，朋友圈每天更新邮储银行关于内控达标年活动的总结邮储银行关于内控达标年活动的总结（精选5篇）邮储银行关于内控达标年活动的总结篇1为全面提升内控...
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