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15待冲项目支出
表4－59索引号：（审计机关名称）审定数待冲项目支出审定表0.000.00审计期间＿＿＿＿0.000.00项目名称：金额单位：0.00项目执行单位：调整金额审计工作0.000.00上年末未审计数底稿索引0.00号0.00审定数项目金额（...
2024-05-24
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14企业债券资金
表4－57索引号：（审计机关名称）审定数企业债券资金审定表0.00审计期间＿＿＿＿项目名称：金额单位：项目执行单位：调整金额审计工作上年末未审计数底稿索引号审定数项目金额（+/-）报表数明细账：其中：债券本...
2024-05-24
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安全教育培训计划安排表
安全教育培训计划安排表序号项目负责人培训日期日期星期1防盗培训蒋晓琳9/7/201252防火安全培训陆逸9/20/201243电梯安全使用培训张明宇9/20/201244电工作业培训吴冠冠9/7/201255金属焊接切换作业培训何晓东10/10/...
2024-05-24
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按部门和销售额筛选
月份销售部门销售员销售额销售量4/1/2012合肥分公司刘思宇￥78,541.207854/1/2012合肥分公司刘思思￥85,123.608514/1/2012合肥分公司赵明学￥85,921.20854/1/2012合肥分公司张盼盼￥95,632.109564/1/2012合肥分公...
2024-05-24
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20
C21在建工程
客户：签名日期项目：在建工程审计程序编制人截至日：复核人索引号C21页次1一、审计目标执行情况说明索引号1、确定在建工程是否存在；2、确定在建工程是否归被审计单位所有；3、确定在建工程增减变动的记录是否完...
2024-05-24
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10项目拨款
表4－45索引号：（审计机关名称）审定数-项目拨款审定表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：金额单位：调整金额审计工作上年末未审计数底稿索引审定数号项目金额（+/-）报表数明细账：其中：财政预算拨款地...
2024-05-24
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06货币资金
表4－22索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：库存现金盘点核对表项目盘点日期：上一日账面库存余检查核对记录实有现金盘点记录额盘点日未记账传票行次人民币（美元元面额（人民币（元）美元收入金额...
2024-05-24
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12项目借款-3其他借款审计程序表
表4－51索引号：项目名称：（审计机关名称）其他借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制其他借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
2024-05-24
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2
07预付及应收款
表4－33索引号：（审计机关名称）审计确认应收款函询未回替代程序检查表意见审计期间项目名称：金额单位：项目执行单位：借方入账应收账款内容债务人日审计日止名称凭证金是否收到事发票号或金拖欠原因期号额由其...
2024-05-24
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02应收生产单位投资借款-应收生产单位投资借款审计程序表
表4－10索引号：项目名称：（审计机关名称）应收生产单位投资借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应收生产单位投资借款明细表，检查：（1）年初余额是...
2024-05-24
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01项目支出-4待摊投资审计程序表
表4－5索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：待摊投资审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制待摊投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
2024-05-24
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20期后事项
表4－75索引号：（审计机关名称）期后事项审定表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：时期查验过程记录审计工作底稿索引号审计期末至现场审计截止日现场审计截止日至审计报告签发日审计结论：审计人员：审计...
2024-05-24
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03拨付所属投资借款-拨付所属投资借款审计程序表
表4－12索引号：项目名称：（审计机关名称）拨付所属投资借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制拨付所属投资借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年...
2024-05-24
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05存货-1器材审计程序表
表4－16索引号：项目名称：（审计机关名称）器材（存货）审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制器材（存货）明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务...
2024-05-24
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01项目支出-7转出投资审计程序表
表4－8索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：转出投资审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制转出投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
2024-05-24
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4S店集客成交率模板
4S店本月来店、来电周报表（2012年月日至日）来店统计来电统计接客统计报备统计成交统计销本周本月累计本周本月累计本周本月累计本周本月累计本周本月累计售日期新客新客新客新客新客新客顾来店量户来店量户新客...
2024-05-24
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15
00科目汇总表
科目汇总表（代试算平衡表）2033年01月01日至2033年04月21日凭证自1号至88号共92张期初数本期发生数期末余额科目本期余额（'-'表示贷）借方金额贷方金额借方金额贷方金额借方金额贷方金额-1,560.001库存现金2,170...
2024-05-24
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07预付及应收款-4应收票据审计程序表
表4－31索引号：（审计机关名称）项目名称：项目执行单位：应收票据审计程序表审计期间____审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应收票据明细表（列示票据的种类、号数、出票日期、票面金额、到期日...
2024-05-24
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00科目余额表
科目余额表科目余额表期初余额本期发生科目名称借方余额贷方余额借方发生额库存现金¥1,265,890.25¥0.00¥0.00银行存款¥16,253,134.77¥0.00¥0.00其他货币资金¥0.00¥0.00应收票据¥0.00¥0.00¥0.00应收账款...
2024-05-24
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06货币资金-2银行往来询证函
表4－26索引号:（审计机关名称）银行往来询证函致银行:（＊＊审计机关）正在对（＊＊被审计单位）进行审计,根据《国际审计准则》和中国审计规范的有关规定,应当询证该单位与贵行的存款、贷款往来。下列金额是该单...
2024-05-24
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