哒哒文库:www.dadawk.cn添加微信【dadawk01】海量公文范文,朋友圈每天更新如何进行印章管理审计?印章的保管与盘点是否进行有效控制如何做第一步制度、流程文件的熟悉与梳理,关注印章的保管方式、盘点周期、盘点报告等。第二步访谈询问行政人员,关注以下问题:1、公司有哪些印章,都是如何保管的,是集中在行政部门保管,还是根据用途或授权在相关部门保管;##paidbegin##2、各部门是否有印章3、印章是否需要在集团行政部门进行集中备案4、印章备案表或台账是否由专人管理,会记录哪些信息5、是否定期对印章进行盘点,多久盘点一次,是否有记录第三步测试获取印章备案记录,检查一下信息:1、记录的信息是否完整,印章留样、保管人信息是否齐全;努力做全网最好用的公文写作网站!公众号【哒哒办公】QQ【5346405】哒哒文库:www.dadawk.cn添加微信【dadawk01】海量公文范文,朋友圈每天更新2、印章台账信息是否及时更新1)可以优先选择台账中记录的时间较早,保管地点非本部的样本。例如,2015年10月对印章台账进行检查,其中显示印章的保管时间是2007年5月,保管地点为公司外部的办事点。这就需要引起重点关注。2)记录的印章保管人已变更但台账未更新。可以询问台账管理人台账中所记录的印章保管人的信息,另外也可以通过离职人员信息表进行核对。后一种方法的工作量较大,建议注重询问。如何询问呢?例如,这个人还在公司吗?在哪个部门?通过设置开放性的问题,同时获取两个信息。一是是否离职,二是人虽然在公司,但是部门可能发生变化。印章的保管很多是与部门相关的,如果部门发生变化,就意味着可能这个章的保管人也发...
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