企业风险管理清单

风险管理计风险管理计划责任区域风险描述产生原因范围内容文字描述说明文字描述说明产品实现过程文字描述说明质量方针没有得到宣传和沟通未能使管理方针实施沟通体系策划过程管理层管理目标不适宜管理目标不适宜法律法规管理目标的没有统计及分析风险应对措施不适当管理目标没有实施计划和方案职责不清风险识别不充分国家规范更新传达不及时风险控制能力不足国家规范更新传达不及时风险应对措施不适当职责不明确、责任不清国家标准对相关国家、行业标准，法律环境标准法规了解不当导致产品不符合要求对国家及行业环境标准法规了解不够导致产品不符合要求员工招聘童工或未成年人进入公司未严格按照招聘流程及招聘要求录用相关人员人员要求员工素养达不到公司需求培训未达成接受订单员工素养产品设计订单/合同审客户的订单变更客户的订单变更查订单评审信息不全，导致对订单信息的误解设计过程策职责不明确、责任不清人为因素划不能满足客户/设定要求不能满足客户和法律、法规样机制作过要求或设计性能要求程试产过程使用的工（夹）具不适宜试产过程没有按照策划的要工程变更工艺实现过程不合理求实施试产过程没有按照策划的要求实施设备不能满足加工要求人员能力不足工程变更信息没有及时做内部信息沟通失效沟通供应商打样货品质量和批量生供应商的质量和交期不能满产货品质量不一致，供应商的足要求质量和交期不稳定采购管理采购及供应商管理过程没有按照质量、时间提供货品对供应商的控制能力生产准备阶段生产计划因人员、设备、物料等原因无客户订单发生变化生产准备法实施生产计划物料供应不及时客户订单变化导致生产计划调整生...