文档信息起草人：审核人：批准人：生效日期：发布范围：版本记录版本号版本日期修改文档编号：ITSM-04-GP-02文档名称：ISO20000内审缺失和纠正处理措施跟踪表修改章节修改记录ListofNonconformities,CorrectiveActionsandFollow-upsonDNV8163131a-3c87-4273-96dd-3ba7426cb201.xlsx01-ISO20000内审缺失和纠正措施跟踪表DNV37/1.0Page3/4Company:审核日期审核不符合项情况描述分类标准章节ISO20000内审缺失和纠正措施跟踪表不符合项原因/建议纠正措施（CA）描述l严重不符合项造成IT服务管理体系失效，或违反国家、行业相关规定l一般不符合项部分不满足标准要求的项目。l观察项为于试运行阶段部分设计或人员调整导致不同文件中描述不统一或者同一文件前后不统一的项目。l建议项为基本符合要求，但适用性需要优化的项目，或未在标准中明确说明，但是基于运营优化所提出的建议。ListofNonconformities,CorrectiveActionsandFollow-upsonDNV8163131a-3c87-4273-96dd-3ba7426cb201.xlsx01-ISO20000内审缺失和纠正措施跟踪表DNV37/1.0Page4/4Company:纠正措施截止期限CA执行人员CA验证人员CA完成日期
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