ISO20000内部审核检查表

CNCC/BJ_ITSM_BR_4_001ISO/IEC20000审核检查表项目名称/地点：ISO20000内部评审审核组:审核日期:2017.04.05~2017.04.06填写说明为保证我部门的审核工作质量，满足标准的要求，确保审核的权威性，现就ISO/IEC20000-2011审核检查表使用方面的有关事宜与各部审核员沟通如下：1.审核组长负责按照既定的内审规程分配审核工作任务，并负责对全部审核检查表进行复核，复核无误后方可使用；2.内审员在审核过程中应注重客观证据的收集，客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集；3.审核检查表应填写完整“检查方式”栏—应列出检查点，以向被访谈人员提出问题的方式提供了审核途径；必要时审核员可针对所提问题的答复继续追问。查看的文件或记录是期望提供的与提问关联的证据。“预期的结果”栏—记录审核员查阅到的具体文件或记录的名称，相当于证实其符合性的客观证据。对提问的预期答复结果在准备/回顾检查表时审核员应已经明了适当的答案，在此可记录要点或不写明。“审核发现”栏—审核员应基于被访谈人员对问题的答复判定是否满足标准要求或符合本组织规定的方针策略和管理过程文件，如果有明显偏差应在此记录不符合的相关情况；审核员如果在文件或记录查验中发现有不满足标准要求或不符合本组织规定的方针策略和管理文件的内容应在此记录不符合的相关情况；如果在审核中发现有超出标准或本组织管理文件要求的做法可记录为强项并加以说明；如果在审核中发现某审核项或检查点不具备实践条件（如尚未发生或没有实践机会）可在此处标记为“N/A”表示不适用；如果没有发现明显不足可在此标记为“满足”；在满足的情况下，如果发现文件或管...