08-客户管理-往来账款报表

购料月份3购料月份客户单位SDFDGERE1客户单位欠款428.4欠款收现500收现序号客户资料合同明客户单位联系人联系电话合同订单号合同日期###1SDFDGERE1MOE1138******HDRG10021233/1/202112TDFDGERE2MOE2139******HDRG10021245/4/202113TGFDGERE3MOE3140******HDRG10021254/1/202114DDFDGERE4MOE4141******HDRG10021264/4/202115JDFDGERE5MOE5142******HDRG10021274/5/20211617181911011112131415161718客户管理-往来账款报客户查询客户查询4购料月份5TGFDGERE3客户单位TDFDGERE22414.6欠款158425收现625合同明细账款商品名称规格型号数量单价合计收现欠款50CM4222.2928.40500.00428.4050CM5221.5783.00625.00158.0050CM4586.22839.60425.002414.6050CM4584.21923.60625.001298.6050CM5623.51967.00425.001542.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管理-往来账款报表客户查询姓名1姓名2姓名3姓名4姓名5