03-【流程图】-05-财务报销流程图

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总经理签署核准金额500元以上出纳支付综合管理部主管签署核审金额500元以内招待费会计对单据进行分类与汇总报销人所在部门主管审核,并在“证明人”处签字会计对单据的真伪和报销金额进行审核,并在“复核人”处签字一半费用由报销人将各种原始凭证粘贴在“票据粘贴单”上并填写“支出证明件”,在“经手人”处签字财务报销流程图

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