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费用报销单币种:人民币(元)费用类别摘要明细费用金额已借款数购置数量单价金额办公用品电脑3450013,500.00¥应退金额办公用品鼠标1260260.00¥应补金额备注费用合计¥13,760.00实报金额实报金额:人民币(大写)叁仟柒佰陆拾元整填报日期:20XX年8月11日报销人:肖XXXX部门:XXXXX部核准:财务经理:出纳:分管领导:用报销单币种:人民币(元)10,000.00¥3,760.00¥3,760.00¥叁仟柒佰陆拾元整报日期:20XX年8月11日另附单据2张领款人:

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