07-【报销单】-03-员工费用报销单

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费用报销单报销人:部门:报销日期:序号项目名称金额(元)类别1出差住宿费用568.00住宿费2招待客户262.00招待费345678910合计报销金额(元)830.00本报销单据附件合计报销发票张数:张;(每张发票对应当日报销项目)审核:财务:批准:单报销日期:项目日期备注3/8/20203/9/2020;(每张发票对应当日报销项目)批准:

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