会计核算岗位工作流程

会计核算岗位工作流程目录一、出纳岗位工作流程…………………………………………………………………·3-5二、销售费用岗位工作流程……………………………………………………………·5-8三、管理费用岗位工作流程…………………………………………………………….9-12四、固定资产岗位工作流程…………………………………………………………….12-15五、材料审核岗位工作流程…………………………………………………………….16-20六、成本核算岗位工作流程…………………………………………………………….20-24七、销售核算岗位工作流程……………………………………………………………24-26八、工资福利岗位工作流程……………………………………………………………26-31九、税务岗位工作流程.………………………………………………………………31-33十、内部审计岗位工作流程.…………………………………………………………34-38十一、主管岗位工作流程.……………………………………………………………39-41一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或...