订购单供应商:订购单编号:联系人:手机:请购单编号:电话:传真:订购日期:序号物料编码物料名称物料规格单位数量1123.002345678910普通商品销售发票:单一致并附本订单。的权利。xxx有限公司地址:电话:传真:单价(RMB)金额(RMB)人民币CE/通用格式元整备注:1、以上价格含税,供应商提供发票为:增值税专用发票:税率:2、付款期限及方式:。3、送货地址:(1)******有限公司仓库;(2)其它指定地点:。4、品质要求:。5、供应商在送货时,应提供有公司出货专用章之送货单据,送货单内物料名称、规格型号等应与本6、订单24小时内供应商应签名回传,逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求,******瓷有限公司将保留追究供应商责任供应商授权人签名(盖章)xx有限公司授权人签名(盖章)购单订购单编号:请购单编号:订购日期:交货日期¥123.00发票:税率:。货单据,送货单内物料名称、规格型号等应与本订上注明此订单编号。商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单*瓷有限公司将保留追究供应商责任
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