274 仓库用采购验收出入库单

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采购验收入库单类别:年月日凭单号:供货单位:电话:部门:序号材料名称单位规格型号数量单价金额百十万千百十合计金额(大写):制表(材料保管):采购:验货(项目经理):收料员:备注:第一联:存根第二联:财务第三联:供货单位(采购员)第四联:使用部门第五联:内部核算出库单类别:年月日凭单号:领用部门:备注:序号材料名称单位规格型号数量单价金额百十万千百十合计金额(大写):制表(材料保管):负责人:领料人:备注:第一联:存根第二联:财务第三联:内部核算第四联:领用部门(收料员)单号:金额元角分收料员:门第五联:内部核算单号:金额元角分领料人:用部门(收料员)

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