采购验收单供应商名称：收货日期：约交日期：收货人：序号订单编码品名规格单位申请数量实收数量1DFA-001个12102DFA-002个15153DFA-003个20154DFA-004个30255DFA-005个16156DFA-006个20207DFA-007个20208DFA-008个30309DFA-009个161510DFA-010个1410合计金额（大写）RMB49850备注说明：采购单位盖章：产品1-0jd产品1-1jd产品1-2jd产品1-3jd产品1-4jd产品1-5jd产品1-6jd产品1-7jd产品1-8jd产品1-9jd收单单价金额是否付款备注240.002,400.00√320.004,800.00450.006,750.00120.003,000.00160.002,400.00√220.004,400.00350.007,000.00400.0012,000.00√260.003,900.00320.003,200.00供应商盖章：￥49,850.00
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