定购采购流程文件编号：GB03版本号：生效日期：共页第页1.1.1总则1．1制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。1．2适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。1.1.2请购规定2．1请购的提出（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。（3）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。（5）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。2．2请购核准权限2．2．1国内物料采购核准权限（1）请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。（2）请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。（3）请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。2．2．2国外物料采购核准权限（1）请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。（2）请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。（3）请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。2．3请购的撤消（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。（2）请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。（4）未...
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