常规物资采购管理流程一、常规物资采购管理流程图二、目的规范企业常规物资采购管理工作，保障项目施工中的常规物资零延误。三、适用范围适用于项目施工中所需辅料等非大型设备的采购，这些需要采购的物资已有相对确定的供应商。四、职责分工1、项目部：提出物资采购需求。2、项目管理部：发起物资采购，并对采购回来的物资进行入库管理。3、采购部：接受项目管理部审批的采购需求，按《申购单》要求的物资对供应商进行筛选，将备选供应商信息及其报价填写在《申购单》上，并依次提交会计和总经理审核。审核通过后购买，到货后负责入库。4、财务部：财务人员负责《申购单》初审，通过后交由总经理审核，审核批准后由采购员采购。五、流程节点、节点性质说明节点节点名称岗位节点内容及标准见证材料编号1物资申领申领人1、工作内容：（1）物资申领人填写《物资采购申请单》；（2）对从未采购过的物资，应提供至少一家供货商信息；2、工作标准：（1）根据项目需要的物资品名、编码、型号、数量填写《物资采购申请单》；。（2）每个项目的首次申领，应向物资内勤提交确认的《设备清单》《材料清单》《辅料清单》《工具清单》《物资采购申请单》；2申购申请物资内勤1、工作内容：（1）根据采购物资的类型，填制《申购单》，交给对应的采购人员；（2）物资采购入库后，通知物资申领人。2、工作标准：（1）根据存货的数量，在《申购单》上填写需要采购的物资品名、编号、数量、型号等信息填到《申购单》上；（2）对没有编码的新物资要进行编码，确保编码和物资的一一对应关系。《申购单》3采购询价和借款采购员1、工作内容：（1）根据《...
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