采购管理制度一、制定目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。二、适用范围：适用于本公司物资采购管理。三、基本职责划分：公司采购职能由供销科具体负责，主要由财务科根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定各月采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供销科执行采购工作，由财务科主要负责对供销科的采购过程进行控制与监督。四、具体内容（一）采购物资分类1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的选定提供依据。1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各科室物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：额定内物品领用类（“额定内物品领用权限表”（权限表链接）），额定外物品领用类，科室专用类（各科室专用物资管理规定（规定链接））和加急请购类四种。（二）物资采购申请方式及具体流程：1、各科室通过填写“额定外计划领料表”（表格式链接）申请。该申请适用于月物资计划请购。具体流程如下：1.1每月的25号至27号，各科室结合物资实际需求情况，制定次月“额定外计划领料表”，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明。制定好后上交指定科室处。（注：此计划领料表不硬性规定每个科室都要制定，若在指...
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