XX集团办公用品管理制度

XX集团办公用品管理制度第一章总则第一条本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理工作，方便集团及各子公司员工领用办公用品，合理控制办公用品的费用支出，以节约集团及各子公司资源。第二条本制度适用于集团及各子公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。第三条行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。第二章办公用品的采购管理第四条办公用品的采购管理。（1）集团及各子公司行政部将于每月20日进行统一采购物品，集团及各子公司的所有部门必须在每月15日前在OA上填写请购流程并提交行政部，若无提请，将视为本部门下月无物资采购，特殊情况需经集团或各子公司总裁审批通过后方予以采购发放。行政部将根据各部门提交的请购申请结合实际所需与库存状况校对后进行统一采购。（2）行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况，并根据平时的消耗水平制定采购计划，明确订购数量，OA上填写请购流程。（3）将经行政部经理审核的请购流程，提交给集团及各子公司总裁审批。（4）审批通过后，根据审批意见，行政部负责采用订购或直接购买的方式实施购买。（5）所订购办公用品到货后，行政部应严格根据送货单进行验收，核对型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。（6）验收人员在《物资验收单》上填写验收结果并签字确认。（7）针对直接购买的办公用品，经办人可凭请购单以及有效发票，到财务部办理报销手续；针对采用订货方式购买的办公用品，经办人须凭请购单以及《物资验收表》，到财务部办理付款手续。第五条办公用品采购规定。（1）经办人应本着“合理节约”的原则实施采购，...