XX集团办公物资管理制度

XX集团办公物资管理制度第一章总则第一条本制度制定的目的是加强对集团及各子公司内部办公物资的管理，有效控制行政经费的支出，以确保办公设备在工作中的正常使用。第二条本制度所指的“办公物资”包括：集团及各子公司内部的电话、电脑、打印机、传真机等所有办公设备。第三条集团及各子公司的办公物资属于集团的工作资源，只可用于集团内部以工作为目的开展的各项业务，禁止将集团的办公设备用于处理私人事务。第二章办公物资的采购第四条办公物资采购管理职责。（1）集团及各子公司行政部负责统一采购计划的制定和实施。（2）集团及各子公司财务部负责审核采购费用。（3）集团及各子公司总裁级别以上高管负责审批采购计划、采购合同以及采购费用。第五条办公物资采购审批程序（1）根据本部门实际情况，设备需求部门OA填写请购流程。（2）经部门负责人核准后提交财务部审核，最后报请总裁审批。采购金额超过10万元以上的，需要上报集团董事长审批。（3）根据审批意见，行政部实施物资采购程序。第六条办公物资采购程序。（1）行政部必须选择超过三家的供货商进行询价。（2）采购经办人员应对报价资料进行认真的分析，并参考以往的采购记录及当时的市场行情与供货商进行议价。（3）经办人员填写《物资询议价分析表》，经行政部负责人审核后，提交财务部审批。（4）根据审批意见，经办人员实施采购，必要时应与供货商签订《采购合同》。第七条办公物资的验收入库工作程序。（1）设备到货后，行政部应对设备进行仔细的检阅，必要时设备需求部门应给予协助支持。（2）检验人员在《物资验收单》上确认签字后，设备方可登记入库。第八...