13-公司人力资源部年度预算方案

公司人力资源部年度预算方案方案名称公司人力资源部年度费用预算方案受控状态编号一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3．职责范围（1）公司人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门给予相应配合。（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度公司人力资源部费用预算及使用情况分析公司人力资源部收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。公司人力资源部费用预算及使用情况历史数据单位：万元费用项目XXXX年XXXX年XXXX年预算实际预算实际预算实际招聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会保险总额60587273.28483.5其他相关费用44.565.888.5总计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。5．其他各类人力资源相关费用支出平...