5采购、仓库、财务制度

采购管理制度（暂行）一、总则为规范公司原材料的采购供应，特将实施步骤规范如下：二、申购及检验部门:序号名称申购检验部门1车间/工程原材料、物料设备、零配件类生技部生技部、供应部2办公用品、非生产用品行政部行政部、供应部3广告、宣传类行政部行政部、供应部（备注：采购，仓库统称供应部；工程，车间统称生技部）三、采购程序:1、项目工地操作程序:各项目部申报----经项目经理(负责人)汇总填制签认《采购计划单》（一式三份）------交主管副总（总工）审批------交供应部采购。2、公司采购操作程序：各部门根据生产实际情况制订月计划并填制《采购计划单》（一式三份）---报公司总经理或车间主任审批——交仓库核验——仓库没货需采购者，由仓库汇总——报供应部采购——供应部、生计部检验合格后入库3、仓库、生计部应负责进厂原材料质量检验、确认。4、非计划性采购（突发事故或生产计划突然改变而进行的采购）或大宗固定资产采购:由相关部门部填写《采购单》---报公司总经理或分项目经理审批---供应部购买---检验合格后办理入库手续。四、入库：1、入库前的检验控制程序：a质量检验：必须由计划人，生计部及仓库管理员共同验收，凡不合格均不可办理入库手续。否则,根据情节对相关人员予以处罚。b入库手续的检验：所有材物料入库时均必须符合以上规定后方可办理相应入库手续。2、库存量的管理方法：仓库配合车间核算出常用物资量佳库存量，保证生产的良性运转，且保障不占用过多流动资金。a最低库存量:最低库存量到最低限时,由仓库管理员依实际生产情况上报申购计划并填写《采购单》。（车间生产小组长见到主任签字的作...