00-【标准制度】财务法务流程规范

1财务法务流程规范流程类别类型审批方式业务审核行政/人事审核法务审核财务审核风控审核备注付款/报销前置流程-合同申请合同申请流程邮件部门负责人业务负责人行政负责人（如需行政参与）是<=10万财务总监>10万CFO/COO<=100万知会>100万审核我司标准模板合同邮件部门负责人行政负责人（如需行政参与）是财务总监<=100万知会>100万审核付款/报销前置流程-非合同申请业务成本类邮件部门负责人业务负责人否不需用印否涉及用印是<=10万财务总监>10万CFO<=50万否>50万是市场推广类邮件部门负责人业务负责人否不需用印否涉及用印是<=5万财务总监>5万CFO<=30万否>30万是薪资社保个税类邮件否人事总监人事负责人不需用印否涉及用印是否是办公设备采购邮件否未超标准行政经理超出标准行政负责人不需用印否涉及用印是未超标准财务总监超出标准CFO否新员工电脑采购，未超标准无需审批其他固定资产采购邮件部门负责人业务负责人技术中心（服务器）<=1万行政经理>1万行政负责人不需用印否涉及用印是<=5万财务总监>5万CFO<=10万否>10万是含服务器、办公家具等差旅招待申请邮件部门负责人业务负责人否不需用印否涉及用印是未超标准财务总监超出标准CFO<=5万否>5万是团建申请邮件部门负责人业务负责人否不需用印否涉及用印是未超标准财务总监超出标准CFO/COO/CHO否其他支出邮件视需要视需要不需用印否涉及用印是<=5000财务总监视需要2>5000CFO对公付款流程业务成本类纸面部门负责人业务负责人否否总账<=10万财务总监>10万CFO否市场推广类纸面部门负责人业务负责人否否总账<=10万财务总监>10万CFO否服务器托管带宽类纸面部门负责人业务负责人否否总...