项目二、经济效益指标三、人力成本总额①年薪制②岗位制四、经济效益指标①年薪制②岗位制XXX集团人力成本分析表(一季度)子公司1子公司2子公司3一、在岗人数(期初+期末)/21、营业收入2、增加值(存收入)3、成本/费用总额1、固定工资总额2、变动工资总额3、其他形式固定补贴(车贴、通讯补贴)4、社保费用(公司缴纳部分)5、其他福利费(节假日、误餐、交通车分摊等)6、劳保(体检、劳动事故赔偿等)7、培训费8、招聘费9、离职成本(经济补偿、代为通知金等)1、人事费率(人力成本÷营业收入)2、人均工资3、人均人力成本4、人力成本含量(人力成本总额÷成本(费用)总额)5、劳动分配率(人力成本总额÷增加值(存收入)6、人力成本产出系数(增加值÷人力成本总额)五、人力成本预警1、高限①人事费率最高限额:(备注:固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用)(人力成本×(1-变动费用率))÷(人力成本+固定费用)②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率(增加值率=增加值÷销售收入(营业收入))2、适度值比对①人事费率最优的适度水平=人力成本×(1-变动费用率)÷人力成本+固定费用+目标利润②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率最优配置:高人均人工成本,高人工成本投入产出系数,低人工成本含量3、行业竞争①劳动分配率或人事费用率<竞争对手(本项填写离差)②人均人力资源成本>竞争对手(本项填写离差)集团合计表(一季度)子公司4子公司5子公司6绩效分析报表一、整体分析考核项计划任务指标实际完成指标完成率环比绩效结果分析经营指标管理指标二...
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