年度/季度/月度绩效提成简案（试运营版-草案）一、成本测算基准值：（一）基准值：1.人工工资（不含社保及提成）部门人数人均工资月工资总支出年度工资总支出金融事业部25000元1万元12万元金融事业部员工2人，基本工资+岗位工资+绩效工资为5000元/人，合计1万元/月，年度人工工资为12万元/年。2.办公及耗材支出（不含前期固定资产投入）金融事业部月度办公及耗材支出预估为2000元/月，年度预算为2.4万元/年。（二）任务测算基准值1.人工工资任务测算（不含社保及提成）（计算方式为：人工工资/服务费平均值）根据服务费平均值2.5%测算，人工工资理论放款金额40万元/月，即480万元/年，即可覆盖人工工资支出。2.办公及耗材支出测算（不含前期固定资产投入）（计算方式为：成本/服务费平均值*月度系数）根据服务费平均值2.5%测算，办公耗材支出理论放款金额8万元/月，即96万元/年，即可覆盖全年办公及耗材支出。备注：办公及耗材随业务增加而增加，但单位客户的实际成本随业务增加而下降。3.服务费金融事业部贷款服务费根据客户性质为2%-2.8%，平均值为2.5%。（三）年度任务基准值综上所述：年度放款任务为480万+96万合计576万元，取整后600万元即可覆盖全年人工工资及其他成本支出，年度任务基准值为600万元。二、任务分解因公司目前业务发展处于前期阶段完善阶段，单位客户的放款及服务周期相对较长，根据年度任务要求，建议提成奖金以季度考核方式进行测算，同时考虑到该产品采购及销售1月底至2月中旬为通常国家性春节假期，且在当年6月-9月属于淡季，因此拟定如下基准任务考核表：年度600万元季度一季度（120万）二季度（180万）...
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