数据来源财务财务控制中心√财务控制中心√财务控制中心√人工成本控制财务控制中心√人力资源部财务控制中心BSC维度工作目标/KPI指标描述KPI说明人力资源总监净现金收入-公司整体（含新校区）1、定义：净现金收入指截止到考核周期结束后财务的净现金流水收入。2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：公司整体。包含常规课程、寒暑假课程、线上业务、国内项目、国际项目（含新课程-短期兴趣班）等的净现金收入。4、净现金收入完成率=实际净现金收入合计÷计划净现金收入合计×100%。会计收入-公司整体（含新校区）1、定义：根据课时进度，确认的学员课时费及相关教辅收入2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：公司整体（含新校区）4、会计收入完成率=（实际会计收入÷计划会计收入）×100%EBITDA-公司整体（含20xx年新开校区，含理财）1、定义：收入减去费用（费用不包含财务费用、折旧及摊销费用，企业所得税）2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：公司整体（含20xx年新开校区，含理财）4、EBITDA=实际EBITDA÷计划EBITDA×100%1、定义：人工成本控制情况2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：公司整体（含无锡，含工会经费）4、人工成本=实际发生的人工成本合计固定人工成本=实际发生的人工成本（除校区学术部、校区市场部、总部电话营销中心、总部线上业务、游学部外）合计变动人工成本率=实际发生的变动人工成本（校区学术部、校区市场部、总部电话营销中心、总部线上业务、游学部）合计÷确认收入×100%；招聘预算成本控制（全年）目的：降低招聘成本考核方式（包括且不限于）：预算管理控制考核标准：不（超过）成本人工成本占确认收...
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