集团公司煤炭企业绩效考核全案1各部门关键考核指标设计1.1综合计划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完成率月/年度综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度（1−实际发生的成本费用预算成本费用）×100%综合计划部3规划报告通过率年度规划报告通过数规划方案完成数×100%生产管理部4统计数据完整性和准确性月/年度统计资料不完整、不准确的次数生产管理部5统计资料及时归档率月/年度统计资料未进行及时归档的次数技术管理部6生产计划不合理投诉次数月/年度企业生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数总经理办公室1.2生产管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完成率月/年度综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度（1−实际发生的成本费用预算成本费用）×100%生产管理部3煤炭回采率年度采区采出煤量采区动用储量×100%生产管理部4百万吨煤死亡率月/年度每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和安全监察部5检修计划完成率月/年度生产管理部6千人重伤率月/年度表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数安全监察部7主要设备完好率月/年度主要设备完好台数主要设备总台数×100%生产管理部1.3生产调度部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度部门实际费用部门计划费用×100%技术管理部2调度方案通过率月/年度调度方案通过数调度方案上报数×100%财务部3在用设备完好率月/年度完好设备台数在用设备总台数×100%生产...
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