11-【矿产企业】-指标库（26页）

第1章矿产企业绩效考核全案1.1综合计划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完成率月/年度当期实际完成原煤开采量当期公司计划完成原煤开采量×100%综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度（1−实际发生的成本费用预算成本费用）×100%综合计划部3规划报告通过率年度规划报告通过数规划方案完成数×100%生产管理部4统计数据完整性和准确性月/年度统计资料不完整、不准确的次数生产管理部5统计资料及时归档情况月/年度统计资料未进行及时归档的次数技术管理部6生产计划不合理投诉次数月/年度公司生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数总经办1.2生产管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完成率月/年度当期实际完成原煤开采量当期公司计划完成原煤开采量×100%综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度（1−实际发生的成本费用预算成本费用）×100%生产管理部3煤炭回采率年度采区采出煤量采区动用储量×100%生产管理部4百万吨煤死亡率月/年度每生产100万吨原煤所造成死亡的人数,其安全监察部中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和5检修计划完成率月/年度本期实际完成计划数本期预期制订的计划数×100%生产管理部6千人重伤率月/年度表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数安全监察部7主要设备完好率月/年度主要设备完好台数主要设备总台数×100%生产管理部1.3生产调度部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度部门实际费用部门计划费用×100%技术管理部...