物资采购管理制度

物资采购管理制度为了规范含能公司的物资采购行为，控制采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。第一条目的本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其它开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。第二条物资需求(采购)计划的分类1、月度（临时）物资需求计划单（见附件）。2、月度（临时）物资采购计划单（见附件）。第三条采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询议价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则，对供货商进行评估、评价；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致，取得的发票与采购物品一致。5、秉公办事、维护公司利益原则。（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。（三）付款方式及保证金标准：正常采购付款方式分为（不包括非标类设备）：1、先预付部分款项，货到后付全部款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款。5、采购时预付全部货款。非标类设备采购付款方式：1、需组装类设备付款方式为先预付30%款项；组装进度进行到50%时，付30%款项；完成组装验收合格后，付30%款项；剩余10%尾款做为设备保证金，质保期满后支付尾款。2、无需组装类设备付款方式为先预付30%款项，到厂验收合格后付60%款项，剩余10%尾款做为设备保证金，质保期满后支付尾款。3、保证金以设备采购合同总金额作为计算依据。...