公司差旅费管理制度 (2)

公司出差管理制度为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，提高办事效率，同时加强企业财务合理控制差旅费的支出，特制订本制度。本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动。第一条出差审批1.1员工出差须通过钉钉软件向上级领导申请出差，出差三天以上及出差国外人员一律由总经理审批。未经批准其出差费用不予报销，如遇紧急情况经上级领导口头批准后出差，在出差当日在钉钉软件上补填出差申请。1.2员工提交申请须详细说明出差地点、时间、人数、交通工具、出差事由。第二条差旅费的报销范围及标准2.1报销范围：差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、用餐费和通讯费；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用（此类费用征得上级领导同意后在报销单中体现）。出差期间因个人需要所支付的洗衣费、健身保健费及个人采购等费用，不予报销；2.2费用标准2.2.1城际交通费：职级火车动车3小时以内到达火车动车3小时-6小时到达火车动车6小时以上的到达备注副总经理按需要选择，飞机只报销经济舱、火车可报销软卧、动车，轮船报销二等舱（含）以下船票经理级（含）以上火车硬卧、软座、动车或汽车飞机或者火车动车飞机或者火车动车特殊情况经总经理批准可乘飞机其他员工火车硬座、动车或汽车火车硬卧、硬座、动车或长途汽车火车硬卧、动车或长途汽车特殊情况经总经理批准可乘飞机2.2.2市内交通费：市内交通费指出差期间的市内交通费，包括自驾汽车、公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产...