采购流程管理制度

采购流程管理制度一、总则为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。1.物料采购的部门归属划分：（1）生产原材料、固定资产采购：由采购部门负责办理；（2）日常办公用品以及超市物品采购：由综合管理部负责办理；（3）对于重要物品的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。2.采购工作应以降低成本为目的，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益。二、采购业务流程采购业务流程图：第1页共9页否退货办理索赔取得发票是付款入库采购业务的后评估采购计划请购选择供应商确定采购价格验收订立框架协议或采购合同管理供应过程需求计划是否合格会计控制三、申请采购1.需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求，按照规定的格式填写相应的请购单。第2页共9页2.请购单应该按照规定格式填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部。3.按公司实际需求，请购单主要分为以下几类：（1）《A类物品请购单》：主要用于采购固定资产（１０００元以上或同一物品累计金额为１０００元以上为固定资产）。具体包括：模具、加工设备、实验设备、量具、办公设备、家具等。（2）《B类物品请购单》：主要用于采购原材料及外协件。原材料具体包括：漆包线、高温线、绝缘漆、热缩管、绝缘套管、胶水等；外协件具体包括：定子铁芯、转子铁芯、骨架、包装盒、包装袋、缓冲包装盒等。（3）《C类物品请购单》：主要用于采购易耗物品及工具。具体包括：注焊剂、锡块、融漆剂...