采购管理制度

采购管理制度一、目的为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理和执行工作。三、职责3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。四、程序内容4.1基本原则4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本；4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理；4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉；4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理...