员工出差及报销管理制度

员工出差及报销管理制度审批：审核：编制：生效日期：版本：第1页/共9页制度修改信息文件名称员工出差及报销管理制度文件编号序号版本修改原因修改人生效日期备注11.0创建蒋伟一．相关流程第2页/共9页1.1员工出差管理流程流程名称员工出差管理流程流程编号所属部门流程图相关制度/文书/表单出差管理制度出差申请单工作交接单出差费用报销凭证费用报销管理制度出差报告书编修日期审核日期生效日期二．出差及费用报销制度出差及费用报销制度第3页/共9页员工员工员工所属部门员工所属部门财务部财务部人事行政部人事行政部董事长/总经理/分管领导董事长/总经理/分管领导开始权限内权限外权限内权限外工作交接出差申请审批执行审批审批执行制定员工出差管理制度审批办理手续办理手续出差提供相关报销凭证办理报销费用报销检查核对审批审批结束考勤记录确认编制出差报告书1．目的：1.1为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程，保障出差人员能够履行工作职责，完成工作任务以及生活的需要，结合公司实际情况，特制定本办法。2．范围：2.1本制度适用于XXXXXX公司。3.出差定义：3.1本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域（区、县）外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其他公务的活动。4.出差原则：4.1审批原则：凡是需要出差的事项，必须在OA中提交出差申请，严格按照相关的审批程序审批，特殊情况，经相关领导电话同意后，事后补办审批手续；4.2任务与人员相适应的原则：公司领导或部门负责人在安排出差任务时，应严格控制出差人数，合理安排与完成任务相适应的人员出差；4.3成本控制原则：所有出差人...