零用金报销单

零用金报销单_第1页
公司名称仅供办公室使用零用金报销单用途:帐单号:付款日期:从12/22/2007员工信息:到12/22/2007姓名职位SSN部门经理员工ID日期帐户说明住宿费交通费燃料费餐费电话费招待费杂项总计因售后服务出差到山东日照市¥240.00¥420.00¥-¥210.00¥83.00¥-2007年12月22日李东临¥240.00¥420.00¥210.00¥83.00¥-¥953.00小计¥953.00总计预支款¥953.00总计已批准:备注:¥953.001/1

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