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2024-05-25
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审计财政财务收支问题分类汇总表索引号CU4-1页次被审计单位名称：年月日单位：元序号发现问题类型项目审计工定性依据审计处理问题内容摘要作底稿金额处理依据处理意见收缴金额被审单位审计组编号答复意见摘要意见科室负责人：审计组长：制表：审计管理内控制度问题分类汇总表索引号cu4-2页次被审计单位名称：年月日单位：元序发现问题问题事实项目审计工作底稿编定性依据被审单位答复意审计组意见号类型号见摘要科室负责人：审计组长：制表：会计事项调整表索引号CU12页次被审计单位名称：审计截止日期：年月日借方贷方索调整事项摘序会计科目会计科目引金额总帐科目明细科目要号号总帐科目明细科目金额合计00说年月日复核人：年月日明编制人：

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