控制环境和会计系统内控调查结论

控制环境和会计系统内控调查结论_第1页
表3-1索引号:(审计机关名称)项目名称:控制环境和会计系统内控调查结论项目执行单位:审计期间____序号项目控制程序备注强弱1决策和管理2组织机构3管理制度4人员配备5信息系统6内部审计7会计机构和会计人员8财务和会计核算政策9会计电算化初步评价结论(对下一步业务循环测试的安排意见)审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:本表在控制环境调查表和会计系统调查表的基础上填列。

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