财务指标预算分析表

2013年销售收入预算表公司名称华云信息有限公司预算年度2013年制表时间月份1销售收入预算234567销售总收入单位：元54250538335112549762.144986.342577.151183.4销量单位：件100125130135130136155A产品单位：件B产品15012010086684868定价策略价格变动A产品B产品-3%单价A产品单位：元-2%1%1%B产品单位：元销售收入定价242.5242.5242.5242.5242.5242.5242.5A产品单位：元250.00200196196197.96197.96199.9396199.9396B产品单位：元200.00销售收入合计24250.0###31525.032737.531525.032980.037587.530000.0###19600.017024.613461.39597.113595.954250.0###51125.049762.144986.342577.151183.4当月销售/年8.2%8.1%7.7%7.5%6.8%6.4%7.7%收入结构销售收入（％）入预算表制表时间11/1/201289101112合计6852065427648806133454301.7662177.820018017016013417558898108100981132价格变动5%3%254.625254.625254.625254.625254.625199.9396###199.9396205.9378205.937850925.0###43286.340740.034119.8435821.017594.7###21593.520593.820181.9226356.868519.7###64879.761333.854301.7662177.810.3%9.9%9.8%9.3%8.2%100.0%2013年材料预算表公司名称华云信息有限公司预算年度2013年制表时间材料预算月份1234567合计物料标准成本14250.023028.023366.824640.324035.123520.029031.4标准物料成本###23028.0023366.7524640.2624035.1323520.0529031.40销售收入比例物料成本差异（人工输入）26%43%46%50%53%55%57%占合计物料标准成本比例共计物料成本0-8341388.580001321.54占销售收入比例0%-4%6%0%0%0%5%###22194.0024755.3324640.2624035....