上海市二0一二年企业月度会计报表主要税金应交明细表利润表会企地月01表附表1编制单位:2012年12月金额单位:元2012年12月项目行次本月数本年累计数项目行次本月数本年累计数一、增值税10.00一、主营业务收入10.000.001.应交增值税20.00500.000.00(1)期初未抵扣数(用“-”号填例)30.00减:主营业务成本40.00(2)销项税额40.000.0050.00主营业务税金及附加50.00出口退税60.000.00进项税转出70.00二、主营业务利润(亏损以“-”号填例)10500.00转出多交进项税80.000.00(3)进项税额90.00加:其他业务利润(亏损以“-”号填例)11已交税金100.00110.00减:营业费用14转出未交增值税(4)期末未抵扣(用“-”)号填例)120.000.00管理费用152.未交增值税130.000.00(1)期初未交数(多交数用“-”号填例)140.00财务费用16(2)本期转入数(多交数用“-”号填例)150.000.00(3)已交数三、营业利润(亏损以“-”号填例)18-500.00-500.00(4)期末未交数(多交数用“-”号填例)0.00-500.000.00二、消费税:加:投资收益(亏损以“-”号填例)190.000.000.00(1)期初未交数(多交数用“-”号填例)16补贴收入220.000.00(2)应交数17-500.00(3)已交数18营业外收入230.000.00(4)期末未交数(多交数用“-”号填例)190.000.00三、营业税:(1)期初未交数(多交数用“-”号填例)200.000.00(2)应交数210.00(3)已交数22减:营业外支出25(4)期末未交数(多交数用“-”号填例)230.00四、城乡维护建设税:四、利润总额(亏损以“-”号填例)27(1)期初未交数(多交数用“-”号填例)240.00减:所得税280.00(2)应交...
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